威尼斯娱乐场

银川文化艺术中心2019年部门预算
2019-02-18 18:19

 

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

银川文化艺术中心2019年部门预算——单位概况

 

 一、主要职能

   银川文化艺术中心于2008年6月经市编委会议批准成立的全额预算事业单位(银机编发【2008】100号)。

一、主要职能及机构设置

1.主要职责:

银川文化艺术中主要职责:负责中心公用设施设备的维护管理,承担供水、供电、供暖、通讯、卫生等后勤事务管理和服务保障工作;负责中心治安保卫、综合治理及消防安全工作;配合有关部门,承担各类文艺演出、展览等活动的接待、后勤保障和安全保卫工作;承担市文化广播电视局交办的其它事务性工作。2011年6月,银川市文化广播电视局、银川市文联、银川市创业办、城市数字化信息管理中心入驻艺术中心B3区办公大楼;2012年1月银川市文化综合执法支队入驻艺术中心办公大楼,中心及B3区内物业服务、采暖、供电、供水、消防、电梯、照明及线路维修保护等费用全部由银川文化艺术中心统一支付。

银川文化艺术中心总建筑面积为32483.58,是具有国内先进水平的集艺术展览、文化交流、辅导培训、信息发布为一体的公益性市级文化艺术中心。自运行来已经成为对外宣传展示银川市发展建设成果、提升城市品位、丰富群众文化生活的,提高市民文化素质的一个重要窗口。

2、单位内部构成情况:

2019年银文化艺术中心独立编制机构1个,单位基本性质为事业单位,执行事业单位会计制度。内设机构三个:办公室、物业部、安保部。机构数与去年相比没有增加数量。 

3、单位人员情况:2019年银川文化艺术中心核定编制10名。实有财政供养人员7人,其中在职人员7人,无离、退休人员。与去年相比没有增加数量。 

 

 二、部门预算单位构成

  从预算单位构成看,银川文化艺术中心部门预算包括:银川文化艺术中心本级预算 。无所属事业单位预算。无纳入银川文化艺术中心2019年部门预算编制的二级预算单位。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


银川文化艺术中心2019年部门预算——预算表

 

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                   单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

一、本年支出

425.49 

(一)一般公共预算财政拨款收入

425.49 

(一)一般公共服务支出

(二)政府性基金预算财政拨款收入

(二)外交支出

(三)国防支出

(四)公共安全支出

(五)教育支出

(六)科学技术支出

(七)文化旅游体育与传媒支出

400 

(八)社会保障和就业支出

13.82 

(九)卫生健康支出

3.95 

(十)节能环保支出

(十一)城乡社区支出

(十二)农林水支出

(十三)交通运输支出

(十四)资源勘探信息等支出

(十五)商业服务业等支出

(十六)金融支出

(十七)自然资源海洋气象等支出

(十八)住房保障支出

7.72 

(十九)粮油物资储备支出

(二十)灾害防治及应急管理支出

(二十一)其他支出

二、上年结转结余

 二、年末结转结余

(一)一般公共预算财政拨款

(一)一般公共预算财政拨款

(二)政府性基金预算财政拨款

(二)政府性基金预算财政拨款

收入总计

425.49 

支出总计425.49

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                     单位:万元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

 

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

2070105

 文化展示及纪念机构

387.82 

425.49 

182.80 

242.69 

37.67

8.85%

 2080505

 机关事业单位基本养老保险

40.28 

9.87 

9.87 

-30.41

-308.1%

 2080506

 机关事业单位职业年金

0 

3.95 

3.95 

3.95

100%

 2101102

 事业单位医疗

3.86 

3.95 

3.95 

0.09

2.27%

2210201

住房公积金

6.27

6.41

6.41

0.14

2.18%

 2210203

 购房补贴

1.27 

1.31 

1.31 

0.04

3.05%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                    单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

182.8

101.02

81.78

301

一、工资福利支出

101.02

101.02

30101

基本工资

29.2

29.2

30102

津贴补贴

20.14

20.14

30103

奖金

30106

伙食补助费

30107

绩效工资

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

9.87

9.87

30109

职业年金缴费

3.95

3.95

30110

职工基本医疗保险缴费

3.95

3.95

30111

公务员医疗补助缴费

30112

其他社会保障缴费

0.84

0.84

30113

住房公积金

7.72

7.72

30114

医疗费

30199

其他工资福利支出

25.35

25.35

302

二、商品和服务支出

81.78

30201

办公费

2

2

30202

印刷费

30203

咨询费

30204

手续费

0.1

0.1

30205

水费

30206

电费

30207

邮电费

0.8

0.8

30208

取暖费

74.65

74.65

30209

物业管理费

30211

差旅费

0.8

0.8

30212

因公出国(境)费用

30213

维修(护)费

30214

租赁费

30215

会议费

30216

培训费

0.3

0.3

30217

公务接待费

30218

专用材料费

30224

被装购置费

30225

专用燃料费

30226

劳务费

1

1

30227

委托业务费

30228

工会经费

 0.59

0.59

30229

福利费

0.03

0.03

30231

公务用车运行维护费

30239

其他交通费用

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

1.51

1.51

303

三、对个人和家庭的补助

30301

离休费

30302

退休费

30303

退职(役)费

30304

抚恤金

30305

生活补助

30306

救济费

30307

医疗费补助

30308

助学金

30309

奖励金

30310

个人农业生产补贴

30399

其他对个人和家庭的补助支出

310

四、资本性支出

31002

办公设备购置

31003

专用设备购置

31007

信息网络及软件购置更新

31099

其他资本性支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                            单位:万元

2018年预算数

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

0 

 

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                                单位:万元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

 

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费

0

 0

0 

0 

0

0 

0

0 

0

0

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

425.49

一、行政支出

    (1)一般公共预算财政拨款收入

425.49

              其中:财政拨款支出

    (2) 政府性基金预算财政拨款收入

                  非同级财政拨款支出

二、事业预算收入

二、事业支出

425.49

    其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)

              其中:财政拨款支出

425.49

            纳入财政专户管理的非税收入

                  非同级财政拨款支出

三、上级补助预算收入

三、经营支出

四、附属单位上缴预算收入

四、上缴上级支出

五、经营预算收入

五、对附属单位补助支出

六、债务预算收入

六、投资支出

七、非同级财政拨款预算收入

七、债务还本支出

八、投资预算收益

八、其他支出

九、其他预算收入

本年收入合计

425.49

本年支出合计

425.49

十、上年结转

九、年末结转结余

    (1)财政拨款结转

    (1)财政拨款结转

            其中:一般公共预算财政拨款收入

            其中:一般公共预算财政拨款收入

                政府性基金预算财政拨款收入

                政府性基金预算财政拨款收入

    (2)非财政拨款结转

    (2)财政拨款结余

            其中:本级横向财政拨款

            其中:一般公共预算财政拨款收入

                非本级财政拨款

                政府性基金预算财政拨款收入

十一、上年结余

    (3)非财政拨款结转

    (1)财政拨款结余

            其中:本级横向财政拨款

            其中:一般公共预算财政拨款收入

                非本级财政拨款

                政府性基金预算财政拨款收入

    (4)非财政拨款结余

    (2)非财政拨款结余

            其中:本级横向财政拨款

            其中:本级横向财政拨款

                非本级财政拨款

                非本级财政拨款

    (5)专用结余

    (3)专用结余

    (6)经营结余

    (4)经营结余

收入总计

支出总计

                                                           

 

 

七、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入

425.49

425.49

425.49

八、部门支出总表

部门支出总表

                                                                           单位:万元

科目编码

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

2070105文化展示及纪念机构

400

400

2080505机关事业单位基本养老保险支出

9.87

9.87

2080506机关事业单位职业年金缴费支出

3.95

3.95

2101102事业单位医疗

3.95

3.95

2210201住房公积金

6.41

6.41

2210203购房补贴

1.31

1.31


银川文化艺术中心2019年部门预算

——部门预算情况说明

 

一、关于银川文化艺术中心2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

 银川文化艺术中心2019年财政拨款收入预算425.49万元,其中:本年收入425.49万元,包括一般公共预算拨款    425.49万元,政府性基金预算拨款0万元 。财政拨款支出预算425.49万元,包括:一般公共服务支出400万元、社会保障和就业支出17.77万元、住房保障支出7.72万元。

二、关于银川文化艺术中心2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

银川文化艺术中心2019年一般公共预算财政拨款基本支出425.49万元,其中:本年收入安排支出425.49万元 。比2018年执行数(决算数)增加37.87万元,增长8.85  %。

人员经费101.02万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费81.78万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明

银川文化艺术中心2019年一般公共预算财政拨款项目支出242.69万元,其中:本年收入安排支出242.69万元 。包括:2070105文化展示及纪念机构(运行管理费)2019年预算233.06万元,比2018年执行数225.74万元增加7.32万元。增加3.14%,主要用于中心物业管理、供电、供水、消防、电梯、照明及维修保护等费用的支付。2070105文化展示及纪念机构(税款)2019年预算2.7万元,比2018年执行数2.76万元,减少0.06万元。减少2.22%,主要用于房屋租赁开具发票。2070105文化展示及纪念机构(图娅等三人社保)2019年预算6.93万元,比2018年执行数0万元增加(减少)0万元。增加100%,主要用于图娅等三人养老保险、职业年金的缴纳

三、关于银川文化艺术中心2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川文化艺术中心2019年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费 0万元,公务用车购置    0万元,公务用车运行费 0万元,公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加(减少)     0万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元;公务用车购置费增加(减少)0万元;公务用车运行费增加(减少)0万元;公务接待费增加(减少)0万元 。

四、关于银川文化艺术中心2019年政府性基金预算拨款情况说明

银川文化艺术中心2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

 五、关于银川文化艺术中心2019年收支预算情况的总体说明

银川文化艺术中心2019年收入总预算425.49万元,其中:本年收入425.49万元 ;支出总预算 425.49万元,其中:本年支出425.49万元 。

本年收入包括:财政拨款预算收入 425.49万元,占100 %;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%。

本年支出包括:行政支出0万元,占0%;事业支出425.49万元,占100%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出   0万元,占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

银川文化艺术中心为事业单位无机关运行经费。

 (二)政府采购情况

2019年,银川文化艺术中心政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日,银川文化艺术中心占用使用国有资产总体情况为房屋 0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值46.15万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值46.15万元。

所属单位房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。

(四)预算绩效情况

1.2019年预算绩效开展工作计划

(1)进一步加强2018年度区本级部门预算项目支出绩效评价工作,把评价结果应用作为全过程预算绩效管理落脚点,及时整理、归纳、分析、反馈绩效评价结果,并将其作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据。

(2)为了进一步推进预算绩效管理,深化预算管理制度改革,将对2018年整体部门绩效评价扩大范围。促进各部门的履职效益、资源合理的配置。

(3)逐步推进项目支出绩效运行监控管理,积极探索建立适合本部门实际情况的绩效运行监控管理机制,定期采集绩效运行信息并汇总分析,对绩效目标运行情况跟踪管理和督促检查,促进绩效目标的顺利实现。

2.2019年公开绩效目标的项目概述

为进一步丰富人民群众精神文化生活,繁荣银川市群众文化以及保证各入驻单位的工作顺利进行,组织实施运行管理服务工作 ,目的是保证各入驻单位的顺利开展工作,活跃广大市民群众业余文化生活,营造和谐融洽、欢乐祥和、健康文明的社会文化氛围。

全年进行全面的安全卫生大检查,重点对消防设施、水电暖、电梯、地下人防等设施设备和安全保卫情况进行全面排查,并对部分设施设备进行维护和更新。做到日检、周检、月检、节前和不定期对公共区域设施设备进行检查, 保证监控室24小时不离人,做到及时发现问题及时解决问题,将一切不安全因素消灭在萌芽状态。

(五)无其他需说明的事项

 

 

银川文化艺术中心2019年部门预算——名词解释

   

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

银川市项目预算绩效目标公开情况表

(2019年)

项目名称

银川文化艺术中心运行管理服务项目

主管部门及代码

 威尼斯娱乐场

预算单位

银川文化艺术中心

项目属性

延续

项目期

2019年度

项目资金
  (万元)

 中期资金总额

 年度资金总额

233.06万元

       其中财政拨款

       其中财政拨款

233.06万元

           其他资金

           其他资金

年度目标

办公楼公共区域设施设备的维护管理,承担供水、供电、供暖、卫生等后勤事务管理工作;负责中心治安保卫、综合治理及消防安全。

年 度 绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值


  出
  指
  标

数量指标

相仿设施安全检测、防雷防静电检测各三次

完成100%

消防、电梯、空调、监控维护72次

完成100%

卫生清洁

卫生清洁每日三次

质量指标

卫生清洁合格率

完成100%

设施设备维修(维护)

完成100%

时效指标

项目实施周期

2019年1月至2019年12月

成本指标

预算金额

233.06万元


  益
  指
  标

经济效益
  指标

社会效益
  指标

对入驻单位的工作顺利进行及群众文化艺术的影响。

完成100%

生态效益
  指标

可持续影响
  指标

满意度指标

服务对象
  满意度指标

环境卫生

98%

秩序

98%

 

 

银川市项目预算绩效目标公开情况表

(2019年)

项目名称

银川文化艺术中心税款项目

主管部门及代码

威尼斯娱乐场

预算单位

银川文化艺术中心

项目属性

延续

项目期

2019年度

项目资金
  (万元)

 中期资金总额

 年度资金总额

2.7万元

       其中财政拨款

       其中财政拨款

2.7万元

           其他资金

           其他资金

年度目标

收取房屋租金,向缴费人开具房屋租赁发票,将租金收入足额缴入国库,按规定向税务缴纳税金。

年 度 绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值


  出
  指
  标

数量指标

税款缴纳两笔

完成100%

质量指标

按规定足额缴纳

完成100%

时效指标

项目实施周期

2019年1月至2019年12月

成本指标

预算金额

2.7万元


  益
  指
  标

经济效益
  指标

社会效益
  指标

生态效益
  指标

可持续影响
  指标

满意度指标

服务对象
  满意度指标

 

银川市项目预算绩效目标公开情况表

(2019年)

项目名称

银川文化艺术中心图娅等三人养老保险、职业年金项目

主管部门及代码

威尼斯娱乐场

预算单位

银川文化艺术中心

项目属性

新增延续项目

项目期

2019年度

项目资金
  (万元)

 中期资金总额

 年度资金总额

6.93万元

       其中财政拨款

       其中财政拨款

6.93万元

           其他资金

           其他资金

年度目标

按相关规定缴纳图娅等三人的养老保险、职业年金。

年 度 绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值


  出
  指
  标

数量指标

按月缴纳职业年金、养老保险

完成100%

质量指标

按相关规定足额缴纳

完成100%

时效指标

项目实施周期

2019年1月至2019年12月

成本指标

预算金额

6.93万元


  益
  指
  标

经济效益
  指标

社会效益
  指标

生态效益
  指标

可持续影响
  指标

满意度指标

服务对象
  满意度指标

职工满意度

完成100%