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银川市图书馆2019年部门预算
2019-02-18 18:08

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

银川市图书馆2019年部门预算——单位概况

 

 一、主要职能

银川市图书馆是国家地市级一级图书馆,是隶属于威尼斯娱乐场的正科级事业单位,馆内设采编部、外借部、少年儿童部(少儿借阅部、亲子阅览部)、自学阅览部、综合外借部、文献参考部、期刊部、技术服务部(共享工程部)、图书流通服务部、视障读者阅览部、活动部和办公室等12个部(室),15个服务窗口,设有920个阅览座位、办理各类读者借书证近21000个、年接待读者56万人(次)、年流通图书110万册(次)。全馆现有在职职工59人,其中高级职称人员5人,中级职称人员26人,初级职称28人。实有公务用车1辆。
单位主要职能有:我馆是公益性的文化教育机构,也是一个专门收集、整理、保存、传播文献并提供利用科学、文化、教育和科研的机构。它肩负着保存人类文化遗产,开展社会教育,传递科学情报,开发智力资源,利用现代数字资源提供文化娱乐等方面的职能,作为广受公众欢迎的公共文化设施,具有很强的社会宣传教育功能,在传播有益于社会进步的思想、道德、科学技术和文化知识,弘扬优秀文化和科学文化生活,提高公众素质,营造全民学习,提高全民素质等方面发挥着重要的作用。

   二、部门预算单位构成

 从预算单位构成看,银川市图书馆2019年部门预算包括:银川市图书馆本级预算,属一级预算单位。银川市图书馆2019年部门预算编制无纳入二级预算单位。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


银川市图书馆2019年部门预算——预算表

 

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                   单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

一、本年支出

 1062.34

1062.34 

(一)一般公共预算财政拨款收入

1062.34 

(一)一般公共服务支出

(二)政府性基金预算财政拨款收入

(二)外交支出

(三)国防支出

(四)公共安全支出

(五)教育支出

(六)科学技术支出

(七)文化旅游体育与传媒支出

840.04 

840.04 

(八)社会保障和就业支出

122.71 

122.71 

(九)卫生健康支出

31.27 

31.27 

(十)节能环保支出

(十一)城乡社区支出

(十二)农林水支出

(十三)交通运输支出

(十四)资源勘探信息等支出

(十五)商业服务业等支出

(十六)金融支出

(十七)自然资源海洋气象等支出

(十八)住房保障支出

68.32 

68.32 

(十九)粮油物资储备支出

(二十)灾害防治及应急管理支出

(二十一)其他支出

二、上年结转结余

 二、年末结转结余

(一)一般公共预算财政拨款

(一)一般公共预算财政拨款

(二)政府性基金预算财政拨款

(二)政府性基金预算财政拨款

收入总计

1062.34 

     支出总计                               1062.34

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                     单位:万元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

 

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

2070104

图书馆

830.09

840.04

714.04

126

9.95

1.2

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

75.62 

78.18 

78.18 

2.56

3.39

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

9.51

31.27

31.27

21.76

228.81

2080599

其他行政事业单位离退休支出 

14.94 

13.26 

13.26 

-1.68

-11.24

2101102

事业单位医疗

30.82

31.27

31.27

0.45

1.46

2210201

住房公积金

51.31

 

50.82

 

50.82

-0.49

-0.95

2210203

购房补贴

16.48

17.50

17.50

1.02

6.19

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                    单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

936.34

868.17

68.17

301

一、工资福利支出

855.06

855.06

30101

基本工资

225.32

225.32

30102

津贴补贴

198.16

198.16

30103

奖金

30106

伙食补助费

30107

绩效工资

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

78.18

78.18

30109

职业年金缴费

31.27

31.27

30110

职工基本医疗保险缴费

31.27

31.27

30111

公务员医疗补助缴费

30112

其他社会保障缴费

6.59

6.59

30113

住房公积金

68.32

68.32

30114

医疗费

30199

其他工资福利支出

215.95

215.95

302

二、商品和服务支出

68.17

68.17

30201

办公费

5

5

30202

印刷费

30203

咨询费

30204

手续费

0.20

0.20

30205

水费

2.4

2.4

30206

电费

6

6

30207

邮电费

1.70

1.70

30208

取暖费

14.65

14.65

30209

物业管理费

5

5

30211

差旅费

2.4

2.4

30212

因公出国(境)费用

30213

维修(护)费

4.8

4.8

30214

租赁费

30215

会议费

30216

培训费

30217

公务接待费

1

1

30218

专用材料费

30224

被装购置费

30225

专用燃料费

30226

劳务费

3.15

3.15

30227

委托业务费

30228

工会经费

4.69

4.69

30229

福利费

0.22

0.22

30231

公务用车运行维护费

4

4

30239

其他交通费用

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

12.96

12.96

303

三、对个人和家庭的补助

13.11

13.11

30301

离休费

13.11

13.11

30302

退休费

30303

退职(役)费

30304

抚恤金

30305

生活补助

30306

救济费

30307

医疗费补助

30308

助学金

30309

奖励金

30310

个人农业生产补贴

30399

其他对个人和家庭的补助支出

310

四、资本性支出

31002

办公设备购置

31003

专用设备购置

31007

信息网络及软件购置更新

31099

其他资本性支出

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                            单位:万元

2018年预算数

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 4

 4

 4

0.79

0.79

0.79

5 

 4

 4

 1

 

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                                单位:万元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

 

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费

 

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

1062.34

一、行政支出

    (1)一般公共预算财政拨款收入

1062.34

              其中:财政拨款支出

    (2) 政府性基金预算财政拨款收入

                  非同级财政拨款支出

二、事业预算收入

二、事业支出

1062.34

    其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)

              其中:财政拨款支出

1062.34

            纳入财政专户管理的非税收入

                  非同级财政拨款支出

三、上级补助预算收入

三、经营支出

四、附属单位上缴预算收入

四、上缴上级支出

五、经营预算收入

五、对附属单位补助支出

六、债务预算收入

六、投资支出

七、非同级财政拨款预算收入

七、债务还本支出

八、投资预算收益

八、其他支出

九、其他预算收入

本年收入合计

1062.34

本年支出合计

1062.34

十、上年结转

九、年末结转结余

    (1)财政拨款结转

    (1)财政拨款结转

            其中:一般公共预算财政拨款收入

            其中:一般公共预算财政拨款收入

                政府性基金预算财政拨款收入

                政府性基金预算财政拨款收入

    (2)非财政拨款结转

    (2)财政拨款结余

            其中:本级横向财政拨款

            其中:一般公共预算财政拨款收入

                非本级财政拨款

                政府性基金预算财政拨款收入

十一、上年结余

    (3)非财政拨款结转

    (1)财政拨款结余

            其中:本级横向财政拨款

            其中:一般公共预算财政拨款收入

                非本级财政拨款

                政府性基金预算财政拨款收入

    (4)非财政拨款结余

    (2)非财政拨款结余

            其中:本级横向财政拨款

            其中:本级横向财政拨款

                非本级财政拨款

                  非本级财政拨款

    (5)专用结余

    (3)专用结余

    (6)经营结余

    (4)经营结余

收入总计

1062.34

支出总计

1062.34

                                                           

 

 

七、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入

1062.34

1062.34

1062.34

八、部门支出总表

部门支出总表

                                                                           单位:万元

科目编码

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

2070104(图书馆)

840.04

840.04

2080505(机关事业单位基本养老保险缴费支出)

78.18

78.18

2080506(机关事业单位职业年金缴费支出)

31.27

31.27

2080599(其他行政事业单位离退休支出)

13.26

13.26

2101102(事业单位医疗)

31.27

31.27

2210201(住房公积金)

50.82

50.82

2210203(购房补贴)

17.50

17.50


银川市图书馆

2019年部门预算——部门预算情况说明

 

一、关于银川市图书馆2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

 银川市图书馆2019年财政拨款收入预算1062.34万元,其中:本年收入1062.34 万元,包括一般公共预算拨款1062.34 万元,政府性基金预算拨款 0 万元;上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 1062.34 万元,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。文化旅游体育与传媒支出840.04 万元、社会保障和就业支出 153.98 万元、住房保障支出 68.32 万元。

二、关于银川市图书馆2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

 银川市图书馆2019年一般公共预算财政拨款基本支出936.34 万元,其中:本年收入安排支出936.34 万元,上年结转资金安排支出  0 万元。比2018年执行数(决算数)增加37.24 万元,增长4.14%。

 人员经费868.17 万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。基本工资225.32万元、津贴补贴198.16万元、奖金0万元、社会保障缴费147.31万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出215.95万元、离休费13.11万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金50.82万元、提租补贴0万元、购房补贴17.50万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元;

 公用经费  68.17  万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。办公费5万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0.20万元、水费2.40万元、电费6万元、邮电费1.70万元、取暖费14.65万元、物业管理费5万元、差旅费2.40万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费4.80万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费1万元、专用材料费0万元、劳务费3.15万元、委托业务费0万元、工会经费4.69万元、福利费0.22万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出12.95万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

(二)项目支出情况说明

 银川市图书馆2019年一般公共预算财政拨款项目支出 126 万元,其中:本年收入安排支出126 万元,上年结转结余资金安排支出  0  万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。一般公共服务(类)126万元,其中:文化体育与传媒支出——图书馆(2070104)126万元,财政事务(款)0万元,行政运行(项)0万元,比2018年执行数(决算数)减少3.64 万元,下降2.81 %。主要用于一般公共服务支出(文化体育与传媒支出——图书馆)126万元。

 

 

银川市图书馆2019年项目经费明细

 

项目名称

功能科目

金额(万元)

图书、期刊、报纸购置费

2070104-图书馆

35

银川市数字图书馆数字资源续订、更新费

2070104-图书馆

30

银川市图书馆总分馆服务体系建设项目中电子下载机、电子阅报机资源更新维护费

2070104-图书馆

30

租用光纤费

2070104-图书馆

6

“百家图书流通服务点”及城市阅读岛图书物流配送保障经费

2070104-图书馆

5

“书香银川”百姓大讲堂运行保障经费

2070104-图书馆

5

免费开放文化补助经费

2070104-图书馆

10

银川市“城市阅读岛”图书、期刊续订购置费

2070104-图书馆

5

合计

126

 

 

 

 

 三、关于银川市图书馆2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

 银川市图书馆2019年“三公”经费财政拨款预算数为 5   万元,其中:因公出国(境)费  0  万元,公务用车购置 0 万元,公务用车运行费 4 万元,公务接待费 1 万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加4.21  万元,其中:因公出国(境)费增加(减少) 0 万元;公务用车购置费增加(减少) 0  万元;公务用车运行费增加3.21万元,主要原因2018年加强公车管理,压缩公务用车费用;公务接待费增加1万元,主要原因2018年贯彻落实中央“八项规定”没有发生公务接待。

四、关于银川市图书馆2019年政府性基金预算拨款情况说明

 无政府性基金预算财政拨款单位:银川市图书馆2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于银川市图书馆2019年收支预算情况的总体说明

银川市图书馆2019年收入总预算 1062.34 万元,其中:本年收入 1062.34 万元,上年结转结余  0  万元;支出总预算 1062.34 万元,其中:本年支出 1062.34 万元,年末结转结余 0 万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入 1062.34 万元,占   100%;事业预算收入 0 万元,占 0 %;上级补助预算收入 0  万元,占 0 %;附属单位上缴预算收入 0 万元,占 0 %;经营预算收入 0 万元,占  0 %;债务预算收入0 万元,占 0 %;非同级财政拨款预算收入 0 万元,占 0 %;投资预算收益 0 万元,占 0 %;其他预算收入 0 万元,占 0 %。

本年支出包括:行政支出 0 万元,占 0 %;事业支出  1062.34 万元,占100 %;经营支出 0 万元,占0 %;上缴上级支出 0 万元,占 0 %;对附属单位补助支出 0 万元,占 0 %;投资支出 0 万元,占 0 %;债务还本支出 0 万元,占 0 %;其他支出 0 万元,占0 %。

 六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年,银川市图书馆属全额拨款事业单位,2019年无机关运行经费。本级及所属0个行政单位和0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元,比2019年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

   (二)政府采购情况

 2019年,银川市图书馆政府采购预算 0  万元,其中:政府采购货物预算 0 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0 万元。

(三)国有资产占用使用情况

 截至2018年12月31日,银川市图书馆占用使用国有资产总体情况为房屋 5980 平方米,价值 568.18 万元;土地 2179.22 平方米,名义价值1元;车辆  1  辆,价值13 万元;办公家具价值142.95 万元;其他资产价值 2427.23 万元。国有资产分布情况为:

 本级部门房屋 5980 平方米,价值 568.18 万元;土地2179.22 平方米,名义价值 1元;车辆 1 辆,价值13 万元;办公家具价值142.95 万元;其他资产价值2427.23 万元。

 所属单位房屋 5980 平方米,价值 568.18 万元;土地2179.22 平方米,名义价值 1 元;车辆 1 辆,价值 13 万元;办公家具价值 142.95万元;其他资产价值2427.23 万元。

(四)预算绩效情况

 2019年预算绩效开展工作计划

2019年银川市图书馆绩效工作围绕《银川市图书馆预算绩效管理工作实施方案》总体目标有目的、有计划、有重点的开展图书、期刊、报纸购置费和银川市数字图书馆数字资源续订、更新费进行绩效评价,不断提高馆藏质量,逐步建立符合银川市公共文化服务体系的文献资源、数字资源,切实提高经费利用率。

 2019年公开绩效目标的项目概述

    1、图书、期刊、报纸购置费

    本项目评价的目的是了解银川市图书馆购书经费财政项目资金预算支出的绩效状况,为今后购书经费支出预算安排提供决策支持,进一步增强银川市图书馆对购书经费支出管理的责任,优化购书经费支出结构,保障各类图书购置的落实,提高财政资金使用效益,更好的为广大读者服务。

银川市图书馆购书经费项目用于购置银川市图书馆的各种馆藏文献。采购内容包括:1、中文图书;2、中文期刊;3、声像资料;4、图书加工等其他间接费用。银川市图书馆的文献采选工作针对图书馆自身基础设施建设,创新办馆条件,优化发展环境,有计划、有重点地补充馆藏。在采购中,严格执行政府采购,把握藏书质量,加大对采访工作的管理,力争做到新书采购工作“短、频、快”。注重预订与现采相结合,保证图书馆藏书体系的完整性和一致性。同时最大限度的满足读者的阅读需求。

  1. 银川市数字图书馆数字资源续订、更新费

    银川市数字化图书馆搭建了以银川市图书馆为总馆,兴庆区、金凤区、西夏区、滨河新区图书馆为分馆,以及22个街道和156个公共电子阅览室为服务点的全市总分馆服务体系,随着银川市数字化图书馆的建设的不断成熟,我馆根据市民阅读需求购买海量的电子资源,其中:购置了超星市民学习中心、电子图书、地方文献专题库、CNKI学术期刊、人大报刊、全国主要报纸、新东方学习视频、少儿多媒体学习库等数字资源共计45TB,巩固银川市图书馆数字图书馆建设成果,有效丰富馆藏资源,满足读者多方式的阅读需求,改进服务模式,拓展服务渠道,不断提升公共数字文化资源和服务的供给能力,让数字图书馆的建设成果惠及全民。

    数字资源的建设已成为图书馆不可或缺的一项重要工作,并且数字资源的建设有连续性,需要每年进行续订,数字资源服务绩效评价最终目的是优化图书馆数字资源建设的经费投入,尽可能选择正确和威尼斯娱乐场的资源,使有限的经费获得资源价值的最大化,并最大限度的满足读者需求,最终促进数字资源整体优化建设,使我馆馆藏资源更加合理。

    2019年图书、期刊、报纸购置费35万元,数字资源续订、更新费30万元,在有限的经费情况下,我馆牢牢把握银川市公共文化体系建设的总体方向,突出馆藏针对性及实用性,满足各部门业务工作需求及读者阅读学习需要,对图书、期刊、报纸购置费和数字资源续订更新费的使用严格程序、规范内容、丰富渠道,多措并举的对图书、期刊、报纸购置费和数字资源续订更新费做到系统性和计划性,保持图书、期刊、报纸购置和数字资源续订更新的配置、比例、连续、完整。

      (五)其他需说明的事项

    银川市图书馆2019年没有政府性基金预算支出,因此在预算公开时,《政府性基金预算支出表》中填列数据为零。

     

    银川市图书馆2019年部门预算——名词解释

        一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列  

  二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。  

  三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。  

  四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。  

  五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。  

  六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。  

  七、本年支出:是指单位本年度全部支出。  

  八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。  

  九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。  

  十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。  

  十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。  

  十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

  十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。  

  十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。  

  十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。  

  十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

  十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。  

  十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。  

  十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

  二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

                   银川市图书馆

                                2019年2月15日

 

附件3

银川市项目预算绩效目标公开情况表

(2019年)

项目名称

图书、期刊、报纸购置费

主管部门及代码

银川市文化旅游广电局 255

预算单位

银川市图书馆

项目属性

延续性项目

项目期

1

项目资金
  (万元)

 中期资金总额

120

 年度资金总额

35

       其中财政拨款

120

       其中财政拨款

35

           其他资金

           其他资金

年度目标

    根据2013年《银川市创建国家公共文化服务体系示范区验收标准》(西部)的相关指标要求和银川市总人口数,银川市图书馆年购书经费不应低于127.8万元。2016年1月,二代身份证免押金借阅服务正式实行,读者数量与图书借阅量激增,达到去年的三倍。银川市图书馆“你买书.我买单”活动自2015年开展以来深受读者欢迎,仅2017年“你买书.我买单”实际发生支出13.60万元,2018年参与读者人数为群的两倍,我馆作为地市级一级公共图书馆,年接待读者56万人次,年流通图书110万册(次),为进一步丰富馆藏资源,提高馆藏质量,满足广大市民日益增长的阅读和学习需求,充分发挥图书馆社会教育的职能,为“书香银川”建设发挥重要作用。

年 度 绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值


  出
  指
  标

数量指标

购置图书册次,征订期刊、报刊种类

年新增图书3万册、征订期刊、报刊

 指标名称2

 ……

质量指标

购置符合国家标准的图书、期刊、报纸

符合读者需求、符合馆藏要求图书、期刊、报纸

 指标名称2

 ……

时效指标

1年内完成图书购置,及时征订下一年期刊、报纸

图书、期刊、报纸购置费35万元在2019年年度内完成

 指标名称2

 ……

成本指标

图书、期刊、报刊购置成本

2019年图书购置20万元,征订期刊、报纸15万元

 指标名称2

 ……

……


  益
  指
  标

经济效益
  指标

 指标名称1

 指标名称2

 ……

社会效益
  指标

实现公共图书馆的职能,为读者提供优良的服务

扩充馆藏,满足读者多样化的阅读需求,吸引威尼斯娱乐场的读者走进图书馆、利用图书馆,提高读者的借阅能力,积极引导社会阅读,丰富在银人员的精神文化生活,提高市民的文化素质。

 指标名称2

 ……

生态效益
  指标

 指标名称1

 指标名称2

 ……

可持续影响
  指标

实现公共图书馆的职能,为广大读者提供优良的精神食粮

维护馆藏的系统性、连续性、全面性和可持续性,为图书馆开展阅读活动、进行文献服务提供保障,增强图书馆对读者的吸引力。

 指标名称2

 ……

……

满意度指标

服务对象
  满意度指标

读者对图书馆服务满意程度

读者借阅环境和服务态度达到90%

 指标名称2

 ……

……

 

银川市项目预算绩效目标公开情况表

(2019年)

项目名称

银川市数字图书馆数字资源续订、更新费

主管部门及代码

银川市文化旅游广电局 255

预算单位

银川市图书馆

项目属性

延续性项目

项目期

1

项目资金
  (万元)

 中期资金总额

90

 年度资金总额

30

       其中财政拨款

90

       其中财政拨款

30

           其他资金

           其他资金

年度目标

    数字化图书馆投入使用,实现了三区以及22个街道图书馆文化资源共享,我馆2016年数字图书馆建设时购买了数字资源(包括:超星市民学习中心库、移动图书馆平台、新东方多媒体学习库、“中国知网”CNKI数据库等),为保证这些数字资源的正常使用和数字资源的连续性,需对这些数字资源进行续订,巩固银川市图书馆数字图书馆建设成果,有效丰富馆藏资源,满足读者多方式的阅读需求,改进服务模式,拓展服务渠道,不断提升公共数字文化资源和服务的供给能力,让数字图书馆的建设成果惠及全民。

年 度 绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值


  出
  指
  标

数量指标

数字资源续订数量

超星市民学习中心、电子图书、地方文献专题库、CNKI学术期刊、人大报刊、全国主要报纸、新东方学习视频、少儿多媒体学习库等数字资源共计45TB

 指标名称2

 ……

质量指标

数字资源质量

丰富图书馆馆藏数字资源,订购符合公共图书馆要求的优质资源

 指标名称2

 ……

时效指标

完成时间

及时续订、更新数字资源

 指标名称2

 ……

成本指标

数字资源实际成本

本年度完成30万元数字资源经费

 指标名称2

 ……

……


  益
  指
  标

经济效益
  指标

 指标名称1

 指标名称2

 ……

社会效益
  指标

新增接待量和新增书刊外借次数

 巩固银川市图书馆数字图书馆建设成果,有效丰富馆藏资源,满足读者多方式的阅读需求,改进服务模式,拓展服务渠道,不断提升公共数字文化资源和服务的供给能力,让数字图书馆的建设成果惠及全民。

 ……

生态效益
  指标

 指标名称1

 指标名称2

 ……

可持续影响
  指标

图书馆总藏量
  增长率

维护馆藏的系统性、连续性、全面性和可持续性,为图书馆开展阅读活动、进行文献服务提供保障

 指标名称2

 ……

……

满意度指标

服务对象
  满意度指标

读者借阅、阅读的满足程度

读者借阅环境和服务态度达到90%

 指标名称2

 ……

……