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银川美术馆2019年部门预算
2019-02-18 17:28

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释


银川美术馆2019年部门预算——单位概况

一、主要职能

银川美术馆是银川市文化广播电视局下属单位,是全额拨款的科级事业单位, 为独立核算的一级单位,执行的是事业单位会计制度。我单位主要从事美术作品的征集收藏、陈列展览、研究、鉴定以及社会审美培训教育等工作。

单位内设机构3个,分别为办公室、典藏部、业务展览部。办公室主要负责单位行政及后勤工作;典藏部主要负责书画及艺术作品的收藏、鉴定及研究;业务展览部负责单位及外来各项展览的承接、策划及展出工作。

2019年单位编制10人,实有财政供养人数8人,全部为在职人员。

二、部门预算单位构成

    对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。如:

从预算单位构成看,银川美术馆部门预算包括:银川美术馆本级预算、无所属事业单位预算。无纳入银川美术馆2019年部门预算编制的二级预算单位。

银川美术馆2019年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

156.84 

一、本年支出

156.84

156.84 

(一)一般公共预算财政拨款收入

156.84 

(一)一般公共服务支出

(二)政府性基金预算财政拨款收入

(二)外交支出

(三)国防支出

(四)公共安全支出

(五)教育支出

(六)科学技术支出

(七)文化旅游体育与传媒支出

124.37 

124.37 

(八)社会保障和就业支出

17.27 

17.27 

(九)卫生健康支出

5.96 

5.96 

(十)节能环保支出

(十一)城乡社区支出

(十二)农林水支出

(十三)交通运输支出

(十四)资源勘探信息等支出

(十五)商业服务业等支出

(十六)金融支出

(十七)自然资源海洋气象等支出

(十八)住房保障支出

9.24 

9.24 

(十九)粮油物资储备支出

(二十)灾害防治及应急管理支出

(二十一)其他支出

二、上年结转结余

 二、年末结转结余

(一)一般公共预算财政拨款

(一)一般公共预算财政拨款

(二)政府性基金预算财政拨款

(二)政府性基金预算财政拨款

收入总计

156.84 

支出总计156.84

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位:万元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

2070199

其他文化和旅游支出

179.65 

125.36 

103.36 

22 

-54.29

-30.22%

2210203

购房补贴

1.68 

1.68 

1.68 

0

0

2210201

住房公积金

7.89 

7.56 

7.56 

-0.33

-4.18%

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

2.88 

4.65 

4.65 

1.77

61.46%

2101102

事业单位医疗

5.47

4.65

4.65

-0.82

-14.99%

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

12.14 

11.63 

11.63 

-0.51

4.2%

2101103

公务员医疗补助

0.79 

1.31 

1.31 

0.52

65.82%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

134.84

127.36

7.48

301

一、工资福利支出

127.36

127.36

30101

基本工资

34.49

34.49

30102

津贴补贴

28.48

28.48

30103

奖金

30106

伙食补助费

30107

绩效工资

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

11.63

11.63

30109

职业年金缴费

4.65

4.65

30110

职工基本医疗保险缴费

4.65

4.65

30111

公务员医疗补助缴费

1.31

1.31

30112

其他社会保障缴费

0.99

0.99

30113

住房公积金

9.24

9.24

30114

医疗费

30199

其他工资福利支出

31.92

31.92

302

二、商品和服务支出

7.48

7.48

30201

办公费

2.4

2.4

30202

印刷费

30203

咨询费

30204

手续费

0.4

0.4

30205

水费

30206

电费

30207

邮电费

1

1

30208

取暖费

30209

物业管理费

30211

差旅费

1

1

30212

因公出国(境)费用

30213

维修(护)费

30214

租赁费

30215

会议费

30216

培训费

0.2

0.2

30217

公务接待费

30218

专用材料费

30224

被装购置费

30225

专用燃料费

30226

劳务费

30227

委托业务费

30228

工会经费

0.7

0.7

30229

福利费

0.03

0.03

30231

公务用车运行维护费

30239

其他交通费用

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

1.75

1.75

303

三、对个人和家庭的补助

30301

离休费

30302

退休费

30303

退职(役)费

30304

抚恤金

30305

生活补助

30306

救济费

30307

医疗费补助

30308

助学金

30309

奖励金

30310

个人农业生产补贴

30399

其他对个人和家庭的补助支出

310

四、资本性支出

31002

办公设备购置

31003

专用设备购置

31007

信息网络及软件购置更新

31099

其他资本性支出

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位:万元

2018年预算数

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

0.15

0

0

0

0

0.15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                                单位:万元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费

0

0

0 

0 

0

0 

0

0 

0

0

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

156.84

一、行政支出

(1)一般公共预算财政拨款收入

156.84

其中:财政拨款支出

(2) 政府性基金预算财政拨款收入

非同级财政拨款支出

二、事业预算收入

二、事业支出

156.84

其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)

其中:财政拨款支出

156.84

纳入财政专户管理的非税收入

非同级财政拨款支出

三、上级补助预算收入

三、经营支出

四、附属单位上缴预算收入

四、上缴上级支出

五、经营预算收入

五、对附属单位补助支出

六、债务预算收入

六、投资支出

七、非同级财政拨款预算收入

七、债务还本支出

八、投资预算收益

八、其他支出

九、其他预算收入

本年收入合计

156.84

本年支出合计

156.84

十、上年结转

九、年末结转结余

(1)财政拨款结转

(1)财政拨款结转

其中:一般公共预算财政拨款收入

其中:一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

(2)非财政拨款结转

(2)财政拨款结余

其中:本级横向财政拨款

其中:一般公共预算财政拨款收入

非本级财政拨款

政府性基金预算财政拨款收入

十一、上年结余

(3)非财政拨款结转

(1)财政拨款结余

其中:本级横向财政拨款

其中:一般公共预算财政拨款收入

非本级财政拨款

政府性基金预算财政拨款收入

(4)非财政拨款结余

(2)非财政拨款结余

其中:本级横向财政拨款

其中:本级横向财政拨款

非本级财政拨款

非本级财政拨款

(5)专用结余

(3)专用结余

(6)经营结余

(4)经营结余

收入总计

156.84

支出总计

156.84

七、部门收入总表

部门收入总表

单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入

156.84

156.84

156.84


八、部门支出总表

部门支出总表

单位:万元

科目编码

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

2070199

125.36 

125.36 

2210203

1.68 

1.68 

2210201

7.56 

7.56 

2080506

4.65 

4.65 

2101102

4.65

4.65

2080505

11.63 

11.63 

2101103

1.31 

1.31 


银川美术馆2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于银川美术馆2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川美术馆2019年财政拨款收入预算 156.84万元,其中:本年收入156.84万元,包括一般公共预算拨款156.84万元,政府性基金预算拨款 0万元。财政拨款支出预算156.84万元,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,文化旅游体育与传媒支出124.37 万元、社会保障和就业支出17.27万元、住房保障支出9.24万元、卫生健康支出5.96万元。

二、关于银川美术馆2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

银川美术馆2019年一般公共预算财政拨款基本支出134.84万元,其中:本年收入安排支出 134.84万元。比2018年执行数(决算数)减少3.99万元,下降2.87 %。

人员经费127.36万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资34.49万元、津贴补贴23.64万元、基本养老缴费支出11.63万元、职业年金4.65万元、基本医疗保险4.65万元、公务员医疗补助1.31万元、其他社会保障缴费0.99万元、其他工资福利支出38.44万元、住房公积金7.56万元、其他对个人和家庭的补助支出0元;

公用经费7.48万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费2.4万元、手续费0.4万元、邮电费1万元、差旅费1万元、培训费0.2万元、工会经费0.7万元、福利费0.03、其他商品和服务支出1.75万元。

(二)项目支出情况说明

银川美术馆2019年一般公共预算财政拨款项目支出 22   万元,其中:本年收入安排支出22万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如,2070199其他文化和旅游支出2019年预算22万元,比2018年执行数(决算数)减少49.66万元,增下降69.3%。主要用于艺术作品收藏10万元、展览支出6万元、免费开放6万元。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、关于银川美术馆2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川美术馆2019年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费 0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加(减少)     0万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0 万元,主要原因单位无出国出境人员;公务用车购置费增加(减少)0万元,主要原因单位没有车辆;公务用车运行费增加(减少)0万元,主要原因单位没有车辆;公务接待费增加(减少)0万元,主要原因单位无公务接待活动。

四、关于银川美术馆2019年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位:

银川美术馆2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于银川美术馆2019年收支预算情况的总体说明

银川美术馆2019年收入总预算156.84万元,其中:本年收入156.84万元;支出总预算156.84万元,其中:本年支出156.84 万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入156.84万元,占100%;事业预算收入 0万元,占 0%;上级补助预算收入0万元,占0 %;附属单位上缴预算收入0万元,占 0%;经营预算收入 0万元,占0%;债务预算收入 0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0 %;投资预算收益0万元,占0 %;其他预算收入0万元,占 0%。

本年支出包括:行政支出 0万元,占0%;事业支出156.84万元,占100%;经营支出 0万元,占0%;上缴上级支出0 万元,占0 %;对附属单位补助支出 0 万元,占0 %;投资支出0万元,占0 %;债务还本支出0万元,占 0 %;其他支出0万元,占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年,银川美术馆本级及所属0个行政单位和0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0万元,比2019年预算增加(减少) 0 万元,增长(下降)0 %。主要原因是:本单位属事业单位,无机关运行经费。

(二)政府采购情况

2019年,银川美术馆政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算 0 万元,政府采购工程预算 0万元,政府采购服务预算  0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日,银川美术馆占用使用国有资产总体情况为房屋(与银川文化艺术中心等单位合署办公)0    平方米,价值 0万元;土地 0 平方米,价值 0 万元;车辆    0辆,价值 0万元;办公家具价值11.36万元;其他资产价值314.16万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋0 平方米,价值 0万元;土地0 平方米,价值 0 万元;车辆 0 辆,价值0万元;办公家具价值11.36 万元;其他资产价值314.16万元。

无所属单位。

(四)预算绩效情况

1.2019年预算绩效开展工作计划

(1)进一步加强2019年度区本级部门预算项目支出绩效评价工作,把评价结果应用作为全过程预算绩效管理落脚点,及时整理、归纳、分析、反馈绩效评价结果,并将其作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据。

(2)为了进一步推进预算绩效管理,深化预算管理制度改革,将对2019年整体部门绩效评价扩大范围。促进各部门的履职效益、资源合理的配置。

(3)逐步推进项目支出绩效运行监控管理,积极探索建立适合本部门实际情况的绩效运行监控管理机制,定期采集绩效运行信息并汇总分析,对绩效目标运行情况跟踪管理和督促检查,促进绩效目标的顺利实现。

2.2019年公开绩效目标的项目概述

(1)收藏经费:

美术馆肩负着对国家艺术珍品的收藏、研究、展示功能及开展公民素质教育及对外文化交流活动,推动当代美术事业发展的社会责任和历史使命。藏品的数量和质量是衡量一个美术馆是否有影响力的主要标志。

(2)免费开放:

按照文化部、财政部《关于推进全国美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放工作的意见》(文财务发[2011]5号)(以下简称《意见》),免费开放项目文化部将对市级美术馆进行经费补助。主要用于举办展览、公益性讲座,开展公共教育和观众体验拓展活动,业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。

(3)展览经费:

. 展览及相关的学术性建设是美术馆“知识生产”的重要工作,如:展览策划的学术问题意识和实践,关注和参与当下文化问题的探讨与建构,推动相关学术问题的开展等等。其实,一个展览的策划、组织及实现的过程,就是一次知识生产的过程。而知识生产可作 “有效”和“无效”的区分,有“大效”和“小效”之别等等,因此,如何使我们的展览及学术活动成为“有效”和“大效”,就是检验美术馆是否真正具备“知识生产”机制和能力的标准。美术馆的展览是作为学术论述的最有力的方式和媒介,通过展览的策划,促发新的观点,启发新的学术导向,催发新的知识增长点,在一种视觉的交互作用场中形成新的表述意义。 

(五)无其他需说明的事项


银川美术馆2019年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



 

               银川市项目预算绩效目标公开情况表
                                         (2019年)
项目名称收藏经费
主管部门及代码威尼斯娱乐场预算单位银川美术馆
项目属性延续性项目项目期长期
项目资金
    (万元)
 中期资金总额30万 年度资金总额10万
       其中财政拨款30万       其中财政拨款10万
           其他资金           其他资金
年度目标目标1:抢收年事已高著名艺术家作品5万;目标2:有潜力的青年艺术家作品5万。
年 度 绩 效 指 标一级指标二级指标三级指标指标值

    出
    指
    标
数量指标 收藏年事已高艺术家作品数量2幅
 收藏有潜力青年艺术家作品3幅
质量指标 收藏年事已高艺术家作品数量优秀作品
 收藏有潜力青年艺术家作品优秀作品
符合文件要求按照单位收藏制度及程序进行收藏
时效指标 收藏年事已高艺术家作品数量9月份全部完成
 收藏有潜力青年艺术家作品12月份全部完成
成本指标 收藏年事已高艺术家作品5万
 收藏有潜力青年艺术家作品5万

    益
    指
    标
经济效益
    指标
 多方比较,议价收藏费用达到最低
社会效益
    指标
 收藏作品具有代表性代表画家的主创风格
 收藏作品具有收藏艺术价值艺术品集聚时代及画种代表性
可持续影响
    指标
 每年收藏一些作品丰富馆藏,举办的馆藏展让群众耳目一新
满意度指标服务对象
    满意度指标
 指标名称1:群众对馆藏展的满意度满意>95%
 指标名称2:上级各部门对收藏的满意度严格按照各项规定进行收藏

 



 

            银川市项目预算绩效目标公开情况表
                                      (2019年)
项目名称免费开放
主管部门及代码威尼斯娱乐场预算单位银川美术馆
项目属性新增延续性项目项目期长期
项目资金
    (万元)
 中期资金总额18万 年度资金总额6万
 其中财政拨款18万  其中财政拨款6万
   其他资金    其他资金
年度目标目标1:支付各项展览费用;
 
目标2:发放布展人员劳务费;
 
目标3:与外地各美术馆的展览交流
年 度 绩 效 指 标一级指标二级指标三级指标指标值

    出
    指
    标
数量指标全年展览场次3场
外出展览场次2场
每场参观人数1500人
质量指标展览费用支付合法合规 展览开幕前支付50%费用,展览结束后支付50%费用
劳务人员布展安全规范.
提升交流展览质量    提升了银川美术馆知名度,提升了参展人员的艺术修养
时效指标展览场次完成期限9月底完成60%,12月底完成100%
成本指标劳务人员布展费用1.5万元
参展作品装裱费、运输费2万元
外出展览运输、差旅费2.5万元

    益
    指
    标
经济效益
    指标
社会效益
    指标
丰富人民群众的精神文化生活参观人员数量有所提升
群众的认知度群众的审美价值有所提升
可持续影响
    指标
提供免费开放长期免费开放
满意度指标服务对象
    满意度指标
指标名称1:参观人员的满意度满意>95%
指标名称2:办展单位的满意度满意>95%

 



银川市项目预算绩效目标公开情况表
(2019年)
项目名称展览经费
主管部门及代码威尼斯娱乐场预算单位银川美术馆
项目属性延续性项目项目期长期
项目资金
    (万元)
 中期资金总额18万 年度资金总额6万
   其中财政拨款18万   其中财政拨款6万
     其他资金    其他资金
年度目标举办单位自己展览5场,根据预算支付各项展览支出
年 度 绩 效 指 标一级指标二级指标三级指标指标值

    出
    指
    标
数量指标全年展览场次5场
每场参观人数1500人
质量指标展览费用支付合法合规 展览开幕前支付50%费用,展览结束后支付50%费用
劳务人员布展安全规范每场展览劳务人员12人
参展作品须通过宁夏美协评审审核通过,每场参展作品不低于80幅
办展要求为文广局审核审核通过

    益
    指
    标
经济效益
    指标
各项展出的费用按市场最低价
社会效益
    指标
丰富人民群众的精神文化生活参观人员数量有所提升
群众的认知度群众的艺术审美价值有所提升
可持续影响
    指标
提供免费开放长期免费开放
满意度指标服务对象
    满意度指标
指标名称1:参观人员的满意度满意>95%
指标名称2:办展单位的满意度满意>95%