威尼斯娱乐场

2017年度银川市文物管理处部门决算
2018-09-21 09:31

 
 

 

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

 

一、部门职责

银川市文物管理处成立于1982年,是隶属于威尼斯娱乐场管理的财政全额拨款正科级事业单位。我单位主要职能为:依法对银川地区文物进行保护、管理;开展对文物鉴定、征集、收藏、研究;打击文物走私、盗掘活动。

 

二、机构设置

按照部门决算编报要求,纳入银川市文物管理处2017年度部门决算编报范围的单位共1个,无二级预算单位。单位内设机构3个,分别为理论研究部、考古勘探部、办公室2017年末共有在职人员12人,退休职工6人(退休人员已全部转入社保)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 


第二部分  2017年度部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

公开部门:银川市文物管理处

 

 

 

 

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

7,374,657.05

 

一、一般公共服务支出

28

0.00

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

0.00

六、其他收入

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

34

5,489,252.83

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

252,233.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

67,761.52

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

158,002.96

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00 

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00 

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

50

 

本年收入合计

24

7,374,657.05

本年支出合计

51

5,967,250.31

    用事业基金弥补收支差额

25

0.00

    结余分配

52

0.00

    年初结转和结余

26

2,926,438.27

    年末结转和结余

53

4,333,845.01

总计

27

10,301,095.32

总计

54

10,301,095.32

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表。

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

公开部门:银川市文物管理处

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

7,374,657.05

7,374,657.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

6,835,842.57

6,835,842.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20702

文物

6,835,842.57

6,835,842.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070204

  文物保护

4,760,000.00

4,760,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070299

  其他文物支出

2,075,842.57

2,075,842.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

323,233.00

323,233.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

323,233.00

323,233.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

252,233.00

252,233.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

71,000.00

71,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

67,761.52

67,761.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

67,761.52

67,761.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

67,761.52

67,761.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

147,819.96

147,819.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

147,819.96

147,819.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

103,626.00

103,626.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

  购房补贴

44,193.96

44,193.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表。

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

 

公开部门:银川市文物管理处

 

 

 

金额单位:元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

5,967,250.31

2,112,515.79

3,854,734.52

0.00

0.00

0.00

 

207

文化体育与传媒支出

5,489,252.83

1,634,518.31

3,854,734.52

0.00

0.00

0.00

 

20701

文化

7,964.96

0.00

7,964.96

0.00

0.00

0.00

 

2070199

  其他文化支出

7,964.96

0.00

7,964.96

0.00

0.00

0.00

 

20702

文物

5,481,287.87

1,634,518.31

3846,769.56

0.00

0.00

0.00

 

2070204

  文物保护

2,926,769.56

0.00

2,926,769.56

0.00

0.00

0.00

 

2070299

  其他文物支出

2,554,518.31

1,634,518.31

920,000.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

252,233.00

252,233.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

252,233.00

252,233.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

252,233.00

252,233.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

67,761.52

67,761.52

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21011

行政事业单位医疗

67,761.52

67,761.52

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101102

  事业单位医疗

67,761.52

67,761.52

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

158,002.96

158,002.96

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

158,002.96

158,002.96

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

113,809.00

113,809.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210203

  购房补贴

44,193.96

44,193.96

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表。

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

公开部门:银川市文物管理处

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

收     入

支     出

 

项    目

行次

决算数

项目

行次

决算数

 

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

 

一、一般公共预算财政拨款

1

7,374,657.05

一、一般公共服务支出

29

0.00

0.00

0.00

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

0.00

0.00

 

 

3

 

三、国防支出

31

0.00

0.00

0.00

 

 

4

 

四、公共安全支出

32

0.00

0.00

0.00

 

 

5

 

五、教育支出

33

0.00

0.00

0.00

 

 

6

 

六、科学技术支出

34

0.00

0.00

0.00

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

5,489,252.83

5,489,252.83

0.00

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

252,233.00

252,233.00

0.00

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

67,761.52

67,761.52

0.00

 

 

10

 

十、节能环保支出

38

0.00

0.00

0.00

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

0.00

0.00

0.00

 

 

12

 

十二、农林水支出

40

0.00

0.00

0.00

 

 

13

 

十三、交通运输支出

41

0.00

0.00

0.00

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

0.00

0.00

0.00

 

 

16

 

十六、金融支出

44

0.00

0.00

0.00

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

0.00

0.00

0.00

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

0.00

0.00

0.00

 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

158,002.96

158,002.96

0.00

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

0.00

0.00

0.00

 

 

21

 

二十一、其他支出

49

0.00

0.00

0.00

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

 

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

 

 

 

 

本年收入合计

24

7,374,657.05

本年支出合计

52

5,967,250.31

5,967,250.31

0.00

 

年初财政拨款结转和结余

25

1,902,438.27

年末财政拨款结转和结余

53

3,309,845.01

3,309,845.01

0.00

 

一、一般公共预算财政拨款

26

1,902,438.27

 

54

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00

 

55

 

 

 

 

合计

28

9,277,095.32

 

合计

56

9,277,095.32

9,277,095.32

0.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表。

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

 

公开部门:银川市文物管理处

 

金额单位:元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

栏次

1

2

3

 

合计

5,967,250.31 

2,112,515.79 

3,854,734.52

 

207

文化体育与传媒支出

5,489,252.83

1,634,518.31

3,854,734.52

 

20701

文化

7,964.96

0.00

7,964.96

 

2070199

  其他文化支出

7,964.96

0.00

7,964.96

 

20702

文物

5,481,287.87

1,634,518.31

3,846,769.56

 

2070204

  文物保护

2,926,769.56

0.00

2,926,769.56

 

2070299

  其他文物支出

2,554,518.31

1,634,518.31

920,000.00

 

208

社会保障和就业支出

252,233.00

252,233.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

252,233.00

252,233.00

0.00

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

252,233.00

252,233.00

0.00

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

0.00

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

67,761.52

67,761.52

0.00

 

21011

行政事业单位医疗

67,761.52

67,761.52

0.00

 

2101102

  事业单位医疗

67,761.52

67,761.52

0.00

 

221

住房保障支出

158,002.96

158,002.96

0.00

 

22102

住房改革支出

158,002.96

158,002.96

0.00

 

2210201

  住房公积金

113,809.00

113,809.00

0.00

 

2210203

  购房补贴

44,193.96

44,193.96

0.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表。

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

公开部门: 银川市文物管理处                                                                           金额单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

1,761,228.78

302

商品和服务支出

104,301.05

310

其他资本性支出

4,430.00

30101

  基本工资

550,000.00

30201

  办公费

4,502.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

259,223.00

30202

  印刷费

785.00

31002

  办公设备购置

3,450.00

30103

  奖金

405,629.00

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30104

  其他社会保障缴费

94,602.86

30204

  手续费

81.00

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

99,240.00

30206

  电费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

980.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

252,233.00

30207

  邮电费

13,776.22

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30199

  其他工资福利支出

100,300.92

30209

  物业管理费

928.00

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

242,555.96

30211

  差旅费

2,220.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

0.00

30213

  维修()

4,570.58

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

0.00

31020

  产权参股

0.00

30305

  生活补助

0.00

30216

  培训费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

0.00

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

  医疗费

11,923.00

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

300.00

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

11,470.00

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

113,809.00

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

10,600.00

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

44,193.96

30229

  福利费

0.00

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

72,330.00

30231

  公务用车运行维护费

18,068.25

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

37,300.00

 

 

 

            人员经费合计

2,003,784.74

                         公用经费合计

108,731.05

       

2112515.79

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决08-1表

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

公开部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

应公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

应公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

41400

0

40000

0

40000

1400

24387.71

0

24387.71

0

24387.71

0

注:2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        公开08表

公开部门:银川市文物管理处

 

 

 

 

 

金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 我单位本年无政府性基金预算财政拨款收入支出情况

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表。


第三部分 2017年度部门决算情况说明

   

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计7,374,657.05元,支出总计5,967,250.31元。与2016年相比,收入总计增加2932549.65元,增长39.77%,主要原因是2017年度文物保护维修项目增加,项目经费增加;总计增加1390867.38元,增长23.31%,主要原因是2017年度文物保护维修项目增加,项目经费增加

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计7,374,657.05元,其中:财政拨款收入7,374,657.05元,占100%;事业收入0.00元,占0%;经营收入0.00元,占0%;其他收入0.00元,占0%

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计5,967,250.31元,其中:基本支出2,112,515.79元,占64.60%;项目支出3,854,734.52元,占35.40%;经营支出0.00元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计7,374,657.05元,支出总计5,967,250.31元。2016年相比,财政拨款入增加2,932,549.65元,增长39.77%,主要原因是2017年度文物保护维修项目增加,项目经费增加;财政拨款增加1,401,846.25元,增长23.49%,主要原因是2017年度文物保护维修项目增加,项目经费增加

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出5,967,250.31元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1,401,746.25元,增加23.49%,主要原因是主要原因是2017年度文物保护维修项目增加,项目经费增加

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出5,967,250.31元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:文化体育与传媒(类)支出5,489,252.83元,占91.99%;社会保障和就业(类)支出252,233.00元,占4.23%;医疗卫生与计划生育(类)支出67,761.52元,占1.14 %;住房保障(类)支出158,002.96元,占2.65%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,006,400.00元,支出决算为5,967,250.31元,完成年初预算的297.41%。决算数大于预算数的主要原因是2017年度文物保护维修项目增加,项目经费增加;其中:1.文化体育与传媒支出增加1,946,322.77元;2. 社会保障和就业支出增加119,676.00元;3.住房保障支出增加48,685.96元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2,112,515.79元,其中:人员经费2,003,784.74元,公用经费108,731.05。支出具体情况如下:

1.工资福利支出1,761,228.78元,较2017年度年初预算数增加477,428.78元,增长27.11%,主要原因是各类社会保障缴费基数增加;较2016年决算数增加273,787.42元,增长15.55%

2.商品和服务支出104,301.05元,2017年度年初预算数减少67,598.95元,降低64.81%,主要原因是退休人员转入社保,退休经费支出减少;较2016年决算数减少3,168.54元,降低3.04%,主要原因是退休人员转入社保,退休经费支出减少。

3.对个人和家庭的补助242,555.96元,2017年度年初预算数增加121,855.96元,增长50.24%,主要原因是住房公积金缴费增加;较2016年决算减少81,004.04元,降低33.40%,主要原因是退休人员转入社保,退休经费支出减少。

4.其他资本性支出4,430.00元,2017年度年初预算数增加4,430.00元,增长100%,主要原因是新增办公设备及软件;较2016年决算数增加4,430.00元,增长100%,主要原因是新增办公设备及软件。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为41,400.00元,支出决算为24,387.71元,完成预算的41.09%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为24,387.71元,完成预算的41.09%;公务接待费支出决算为0元,完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为本单位2017年度未发生公务接待以及公务用车次数减少。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少5,342.93元,下降21.91%,其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;公务用车购置及运行费支出决算减少5,342.93元,下降21.91%;公务接待费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公务用车次数减少。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算24,387.71元,占100%;公务接待费支出决算0元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元。2017年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出24,387.71元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出24,387.71元,主要用于公务用车加油、维修等。2017年,一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出0元。其中: 国内接待费支出0元。国(境)外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2016年决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

我单位为事业单位,无机关运行经费支出。

(二)政府采购情况说明

2017年,银川市文物管理处政府采购预算0元,支出决算总额35,680.00元,完成年初预算的100%。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额35,680.00元,支出原因为购买办公设备及软件,完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日,本部门房屋面积0平方米,共有车辆1辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求,银川市文物管理处组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目1个,共涉及预算资金7.67万元,自评覆盖率达到99%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。 银川市文物管理处今年在部门决算中增加“合理利用馆藏文物达到展览的目的,让文物活起来”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,“合理利用馆藏文物达到展览的目的,让文物活起来”项目自评得分为95分。发现的主要问题:因经费有限,不能全面满足市民群众的各项文化需求。下一步改进措施:加强项目资金的使用管理,细化工作目标,不断提升公共服务水平,最大限度地满足市民需求。

3.以财政厅或财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

 

第四部分  名词解释

 

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 ……