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银川市文化新闻出版广电视局2017年部门决算公开情况说明
2018-09-21 09:36

根据上级文件精神按照银川市财政局《关于银川市2017年度部门决算公开的通知》(银财发[2018]313号)文件要求,我局按时对本单位2017年部门决算信息进行公开,现对决算相关情况加以说明。 

一、单位基本情况 

(一)部门主要职能: 

威尼斯娱乐场为行政单位,主要贯彻执行国家有关文化艺术、文化产业、广播影视、新闻出版、版权、文物方面的方针、政策和法律法规;统筹规划全市文化艺术、广播影视、新闻出版、版权、文物管理和文化产业发展并组织实施;参与文化、新闻出版、广播影视领域体制机制改革相关工作;指导县(市)区文化行政部门开展各项工作。 

(二)单位机构设置: 

单位内设机构5个分别是:综合处、文化处、广播影视处、新闻出版(版权)处、和文物处。 

2017年末共有财政供养人数21人,公车保有量为0辆。 

 二、威尼斯娱乐场2017年部门决算表 

  (一)收入支出决算总表(公开01表 

  (二)收入决算表(公开02表) 

  (三)支出决算表(公开03表) 

  (四)财政拨款收入支出决算总表(公开04表) 

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表) 

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表) 

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表) 

(八政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表) 

  三、威尼斯娱乐场2017年部门决算情况说明 

1、收入支出决算总体情况说明 

2017年度收入总计75,118,938.25元,支出总计55,383,126.59元。与2016年相比,收入总计比上年减少64866346.75,下降46%、支出总计比上年减少74376610.39元,下降57%,主要原因是银川演艺中心装修及中阿雕塑园项目进度已接近尾声,所以收入和支出比上年减少 

2、收入决算情况说明 

2017年度收入合计75,118,938.25元,其中:财政拨款收入72124438.25元,占96%事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%其他收入2994500元,占4% 

3、支出决算情况说明 

2017年度支出合计55383126.59元,其中:基本支出4075329.03元,占7%;项目支出51307797.56元,占93%;经营收入0元,占0% 

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2017年度财政拨款收入总计72124438.25元,支出总计53109765.79元。2016年相比,财政拨款收入比上年减少62111346.75元,下降46%、支出比上年减少73957229.89元,下降58%,主要原因是银川演艺中心装修及中阿雕塑园项目进度已接近尾声,所以收入和支出比上年减少 

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

1)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出53109765.79元,占本年支出合计的96%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少73957229.89元,下降58%,主要原因是银川演艺中心装修及中阿雕塑园项目进度已接近尾声,所以支出比上年减少 

2)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出53109765.79元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出155000元,占0.1%;文化体育与传媒(类)支出51954049.81元,占98%;社会保障和就业(类)支出393248.6元,占0.8%;住房保障(类)支出240898.16元,占0.4%,医疗卫生支出(类)支出316569.22元,占0.7%。 

3)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为81718500元,支出决算为53109765.79元,完成年初预算的65%。决算数小于预算数的主要原因:文化体育与传媒(类)支出中文化活动等专项资金年底紧张,未及时拨付。 

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目) 

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出4061139.63元,其中:人员经费3800043.6元,公用经费261096.03元。支出具体情况如下: 

1).工资福利支出3295648.44元,较2017年度年初预算数增加934348.44元,增长40%,主要原因是2017年底追加了2016年6月至12月机关事业养老保险及职业年金及工资进级;较2016年决算数增加843987.52元,增长34% 

2).商品和服务支出259038.56元,2017年度年初预算数减少19461.44元,降低7%,主要原因是我单位认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求,办公费、三公经费等开支明显减少;较2016年决算数减少27669.07元,降低10% 

3).对个人和家庭的补助504395.16元,2017年度年初预算数增加170695.16元,增加51%,主要原因是2017年度补发了2016年住房补贴等;较2016年决算数减少3602974.84元,降低88% 

(4).其他资本性支出2057.47元,2017年度年初预算数增加2057.47元,增长100%,主要原因是年初预算数中办公设备购置等包含在公用经费中;较2016年决算数减少942.53元,降低31% 

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

1)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为3000元,支出决算为1882元,完成预算的63%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为3000元,完成预算的63%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:公车改革之后我单位2017年度再无公车运行费用,我单位认真贯彻落实“八项规定”要求,因公出国(境)次数减少,从而2017年无因公出国(境)经费,所以决算数小于预算数。 

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少86118元,下降98%,其中:因公出国(境)费支出决算减少43200元,下降(增长)100%;公务用车购置及运行费支出决算减少40500元,下降100%;公务接待费支出决算减少2418元,下降(增长)56%;因公出国(境)费支出减少的主要原因是我单位认真贯彻落实“八项规定”要求,因公出国(境)次数减少,从而2017年无因公出国(境)经费;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车改革之后我单位2017年再无公车运行费。 

2)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决0元,占0%;公务接待费支出决算1882元,占100%。具体情况如下: 

1.因公出国(境)费支出0元2017年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。开支内容:无。 

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元。2017年,一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。  

3.公务接待费支出1882元其中: 国内接待费支出1882元,主要用于公益电影放映员培训餐费。国(境)外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次1个,国内公务接待人次24人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次无。 

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2016年决算数增加(减少)0元,增长(降低0%。支出具体情况如下:无(按支出功能分类科目说明)。  

本单位本年度为未发生政府性基金预算财政拨款收入支出数据。 

9、其他重要事项的情况说明 

1)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致) 

2017年,本部门机关运行经费支出261096.03元2016年减少28611.6元,下降10%。主要原因是:我单位认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求,严格控制办公及其它日常经费的开支等 

 2)政府采购情况说明 

2017年,我单位政府采购预算3523903元,支出决算总额3523903元,完成年初预算的100%。其中:政府采购货物预算190100元,支出决算总额190100元,完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算3333803元,支出决算总额3333803元,完成年初预算的100%。 

3)国有资产占有使用情况说明 

截至2017年12月31日,本部门房屋面积3163平方米,共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

4)预算绩效管理工作开展情况说明 

1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求,我单位文化处对2017年度公共文化服务体系建设项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,二级项目2个,共涉及预算资金456.23万元,自评覆盖率达到90%。 

2.部门决算中项目绩效自评结果。今年在部门决算中增加“政府购买公共文化服务”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,“政府购买公共文化服务”项目自评得分为95分。发现的主要问题:项目实施未建立专人负责制度、合同管理制度、政府采购制度、验收管理制度;对项目实施方案确定的各类服务项目的服务内容进行抽查数量较少; 

下一步改进措施:成立政府购买公共文化服务项目领导小组;制定合同管理制度;制定政府购买公共文化服务项目实施管理(暂行)办法;制定验收管理制度加大对项目服务内容的抽查,完善相关资料 

3.以财政厅或财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。 

我单位无重点项目 

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果 

我单位以文化处为主体开展了重点项目“政府购买公共文化服务体系”绩效评价,评价得分为93分,在评价过程中仍存在一些问题,项目实施缺乏专人管理及验收,相关制度不完善,需进一步加强改进。 

  

四、名词解释 

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2015年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列 

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。 

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。 

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。 

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。 

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。 

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。 

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。 

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。