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2017年度威尼斯网址市场综合执法队部门决算
2018-09-21 09:39

 

  

  

第一部分  单位概况 

一、 部门职责 

二、 机构设置 

第二部分  2017年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

第三部分  2017年度部门决算情况说明 

     一、收入支出决算总体情况说明 

     二、收入决算情况说明 

     三、支出决算情况说明 

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

九、其他重要事项的情况说明 

(一)机关运行经费支出情况说明 

(二)政府采购情况说明 

(三)国有资产占有使用情况说明 

(四)预算绩效管理工作开展情况说明 

第四部分  名词解释 

  

  

  

威尼斯网址市场综合执法队 

2017年部门决算公开情况说明 

  

根据上级文件精神按照银川市财政局《关于银川市2017年度部门决算公开的通知》(银财发[2018]313号)文件要求,我队按时对本单位2017年部门决算信息进行公开,现对决算相关情况加以说明 

一、单位基本情况 

1、部门职责 

威尼斯网址市场综合执法队于2011年12月正式成立,为市文化广播电视局所属副处级事业单位。主要负责市直及三区各类文化经营场所的执法工作,承担全市“扫黄”“打非” 具体工作;对文化、广播电影电视、新闻出版、文物等经营单位和经营活动进行监督和检查,保护、引导其合法经营,制止和查处违法经营活动;调查银川市文化市场现状,研究提出加强文化市场管理的对策和措施;指导监督下级执法机构业务工作,督办文化市场案件;承担文化新闻出版广电局交办的其他工作。 

2.机构设置 

对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。如:按照部门决算编报要求,纳入市本级2017年度部门决算编报范围的单位共1个。 

1.机构情况,包括当年变动情况及原因。 

威尼斯网址市场综合执法队为威尼斯娱乐场所属副处级参公管理的事业单位,下设有四个科室,分别为:办公室、新闻出版(版权音像)执法科、 

文化娱乐(文物)执法科、广播电视(网络)执法科。 

与上年无任何变动。 

2.人员及车辆情况,包括当年变动情况及原因。 

   本单位编制人数为20人,年末实有在编在职人员19人,年末退休总人数3人,2017年8月份退休1人,工资统一由社保发放。 车辆编制数:0辆。 

二、威尼斯网址市场综合执法队2017年部门决算表 

  (一)收入支出决算总表(公开01表 

  (二)收入决算表(公开02表) 

  (三)支出决算表(公开03表) 

  (四)财政拨款收入支出决算总表(公开04表) 

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表) 

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表) 

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表) 

(八政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表) 

三、 2017年度威尼斯网址市场综合执法队决算情况说明 

(一)、收入支出决算总体情况说明 

2017年度收入总计3447339.82元,支出总计3391966.98元。与2016年相比,收入增加508526.82 元,出增加602901.84元,收入比上年增长18%,支出比上年增长21%,主要原因是人员基本支出增加,一是本年追加了2016年6-12月机关养老保险,二是追加了2015-2016年两年的住房补贴;三是人员调资增资; 

(二)、收入决算情况说明 

2017年度收入合计3447339.82元,其中:财政拨款收入 3447339.82元,占100%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;其他收入0元,占0% 

(三)、支出决算情况说明 

2017年度支出合计3391966.98元,其中:基本支出3087138.47元,占91%;项目支出304828.5元,占9%;经营支出0元,占0%。 

(四)、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2017年度财政拨款收入总计3447339.82元,支出总计3391966.98元。与2016年相比,财政拨款入增加508526.82 元,财政拨款出增加602901.84元,财政拨款收入比上年增长17%,财政拨款支出比上年增长21%,一是本年追加了2016年6-12月机关养老保险,二是追加了2015-2016年两年的住房补贴;三是人员调资增资; 

(五)、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出3391966.98元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加602901.84元,增长21%,主要原因是人员基本支出增加,一一是本年追加了2016年6-12月机关养老保险,二是追加了2015-2016年两年的住房补贴;三是人员调资增资; 

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出3391966.98元,主要用于以下方面: 

1).文化体育与传媒(类)支出2663260.88元,占总支出79%; 

2).社会保障和就业(类)支出349153.6元,占总支出10%; 

3).住房保障(类)支出216352.88元,占总支出6.3%; 

4).医疗卫生与计划生育支出163199.62元,占总支出的4.7% 

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2496300元,支出决算数为3391966.98元,完成年初预算的135%。决算数比年初预算数增加895666.98元,决算数大于预算数的主要原因:一是本年追加了2016年6-12月机关养老保险,二是追加了2015-2016年两年的住房补贴;三是人员调资增资; 

(六)、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目) 

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3087138.48元,其中:人员经费2860988.42元,公用经费226150.06元。支出具体情况如下: 

1.工资福利支出2531746.54元,较2017年度年初预算数增加546446.54元,增长27%,主要原因是一是本年追加了2016年6-12月机关养老保险,二是追加了2015-2016年两年的住房补贴;三是人员调资增资; 

2.商品和服务支出226150.06元,2017年度年初预算数增加15150.06元,增长7%,主要原因是人员调动导致其他交通费增加;较2016年决算数减少199.09元,降低0.8% 

3.对个人和家庭的补助329241.88元,2017年度年初预算数增加79227.88元,增长31%,主要原因本年追加了2015年-2016年两年的住房补贴,较2016年决算数增加46738.88元,增长16% 

4.其他资本性支出0元,2017年度年初预算数增加0元,增长0%;较2016年决算数减少44400元,降低100% 

(七)、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为4000元,支出决算为1600元,完成预算的40%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为1600元,完成预算的40%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:本单位谨遵八项规定,厉行节约为原则。 

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少15868.15元,下降91%,其中:因公出国(境)费支出决算减少0元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少15956.15元,下降91%,因2016年5月参加车改之后再无车辆运行费开支;公务接待费支出决算增加88元,增长5%;因公出国(境)费支出无变化; 

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决0元,占0%;公务接待费支出决算1600元,占40%。具体情况如下: 

1).因公出国(境)费支出0元。2017年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。 

2).公务用车购置及运行维护费支出0元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元。2017年,一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。  

3).公务接待费支出1600元。其中: 国内接待费支出1600元,主要用于督查文化市场政策落实和行政审批规范化工作。国(境)外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次1个,国内公务接待人次10人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。 

(八)、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2016年决算数增加0元,增长0% 

(九)、其他重要事项的情况说明 

1.机关运行经费支出情况说明2017年,本部门机关运行经费支出226150.06元2016年减少199.09元,下降0.08%。主要原因是:本年邮电费减少。  

2.政府采购情况说明 

2017年,本单位政府采购预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。 

3.国有资产占有使用情况说明 

截至2017年12月31日,本部门房屋面积0平方米,共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

(四)预算绩效管理工作开展情况说明 

1.绩效管理工作开展情况。 

 2017年,我队认真贯彻中央、自治区、市有关文件精神,积极推进预算绩效管理工作,不断提高预算绩效管理工作的质量和水平,提高财政资金使用效益,预算绩效管理工作取得较好成效,把制度建设作为开展绩效管理的关键环节,牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”,进一步增强支出责任和效率意识,全面加强预算管理,优化资源配置,提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平,有力的促进单位预算绩效管理。  

 四、 名词解释 

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列 

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。 

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。 

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。 

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。 

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。 

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。 

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。 

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。